定远县经济和信息化委员会2018年部门预算
2018年1月
目 录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
四、定远县经济和信息化委员会2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
五、名词解释
六、部门预算表
定远县经济和信息化委员会
2018年部门预算情况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全县经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（二）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（三）研究拟订并组织实施产业政策措施，指导行业发展、行业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；指导行业质量管理和安全生产管理工作；联系有关社会中介组织。
（四）拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，促进工业高新技术产业发展，协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强全县工业和信息行业知识产权保护，促进科研成果产业化；推动产学研联合。
（五）协调重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；组织推动联合运输的衔接和协调工作；协调解决能源生产和市场供需中的重大问题；承担电力行业的管理和运行监测工作，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。
（六）研究和规划全县工业、信息行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入县发展和改革委员会的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。
（七）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施；参与拟订相关规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。
（八）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，承担信息安全管理的责任。
（十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；指导推进国有企业的改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；参与指导企业直接融资工作；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
（十二）代表县政府向国有大中型企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（十三）通过统计、稽核等方式，对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。
（十四）起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规章制度并检查其执行情况；依法指导全县国有资产监督管理工作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，定远县经济和信息化委员会2018年度部门预算为委本级预算，无委属事业单位预算，与上年比较，增加（减少）0户。
纳入定远县经济和信息化委员会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
定远县经济和信息化委员会本级 |
行政单位 |
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三、2018年度主要工作任务
围绕2018年主要目标，以提质增效为核心，以“调转促”为抓手，改造升级传统优势产业，培育壮大新兴产业，着力构建“231”现代工业体系。一是突破发展两大超百亿级产业集群。按照高附加值的发展要求，推动盐化工、农副产品加工等传统优势产业向产品开发、规模化生产、品牌运营等价值链高端延伸发展。二是培育壮大三大新兴产业。顺应产业发展趋势，积极培育机械装备及电子信息、建筑工业化与绿色建材、新能源与节能环保等新兴产业。三是特色提升传统轻工产业。充分发挥皖江城市带承接产业转移示范区的政策优势，积极参与合肥经济圈、南京都市圈建设，提升发展纺织服装、体育用品、家具板材等传统轻工产业。力争2018年新型化工产业产值达80亿元, 农副产品深加工产业产值达到65亿元, 新型建材（家具板材）产业产值达到10亿元，服装球类产业产值达5亿元，新能源（新材料）产业产值达到5亿元。
抓好重要工业投资项目建设。做好2018年工业投资和技术改造导向计划项目摸底工作。重点抓好华塑二期、泉盛二期、德轮二期、中盐东兴盐化产线优化升级改造工程等重大项目的推进工作。全力帮助美印善臣、聚彩化工、华纳化工等项目做好环评等前期手续，促进项目主体工程尽快开工建设。抓紧推进聚合辐化、排头兵药业、嘉惠化工、诚宇电工材料等项目加快主体建设。抓紧对签约未开工的瑞林助剂、济东化工、茂巨科技、庆云医药等项目的推进工作。
四、定远县经济和信息化委员会2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计334.49万元，支出预算总计334.49万元。与2017年预算数相比，收、支总计各减少307.17万元，降低47.87%，主要原因是79名退休人员的退休费自2017年10月起转由县养老保险管理服务中心发放。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计334.49万元，其中：财政拨款收入预算264.40万元，占79.05%；事业收入预算0万元，占0%；经营收入预算0万元，占0%；其他收入预算70.09万元，占20.95%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计334.49万元，其中：基本支出334.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计264.40万元，支出预算总计264.40万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各减少293.45万元，降低52.6%，主要原因是74名退休人员的退休费自2017年10月起转由县养老保险管理服务中心发放。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算264.40万元，占本年支出的79.05%。与2017年预算数相比，财政拨款支出减少293.45万元，降低52.6%。主要原因是74名退休人员的退休费自2017年10月起转由县养老保险管理服务中心发放。
2．财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为264.40万元，支出预算为264.40万元。其中基本支出264.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
（1）“一般公共服务”2018年度预算183.90万元，比2017年预算数减少22.58万元，降低10.94%，主要原因是3名在职人员转退休，工资福利支出减少。其中：“行政运行”预算183.90万元，主要用于人员经费和日常公用经费。“其他一般公共服务支出”预算0万元。
（2）“社会保障和就业”2018年度预算52.46万元，比2017年预算数减少257.45万元，降低83.07%，主要原因是74名退休人员的退休费自2017年10月起转由县养老保险管理服务中心发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算27.53万元，主要用于委机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算13.08万元，比2017年预算数减少12.57万元，降低49.01%，主要原因是不再包含退休人员的医疗费支出。其中：“行政单位医疗”预算13.08万元，主要用于委机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”预算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
（4）“住房保障支出”2018年度预算14.95万元，比2017年预算数减少0.86万元，降低5.44%，主要原因是在职人员转退休，住房公积金支出减少。其中：“住房公积金”预算14.95万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算264.40万元，其中人员经费220.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费43.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2018年政府性基金预算本年收入预算0万元，本年支出预算0万元。2018年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。
(八) 2018年国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2018年国有资本经营预算拨款0万元，比2017年预算拨款增加0万元。2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。
2018年度定远县经济和信息化委员会机关运行经费52.29万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
2018年度定远县经济和信息化委员会政府采购支出预算0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。2018年没有政府采购情况。
3．国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，定远县经济和信息化委员会共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。2018年没有国有资产占有使用情况。
4．预算绩效管理情况。
2018年，定远县经济和信息化委员会未编制和批复预算绩效目标。
五、名词解释
财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。
六、部门预算表
1．定远县经信委2018年部门收支预算总表
2．定远县经信委2018年部门收入预算总表
3．定远县经信委2018年部门支出预算总表
4．定远县经信委2018年部门财政拨款收支预算总表
5．定远县经信委2018年部门一般公共预算支出预算表
6．定远县经信委2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．定远县经信委2018年部门政府性基金预算收支预算表
8．定远县经信委2018年部门国有资本经营预算支出预算表
附件：8.定远县经信委2018年部门国有资本经营预算支出预算表.xls
附件：7.定远县经信委2018年部门政府性基金预算收支预算表.xls
附件：6.定远县经信委2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xls
附件：5.定远县经信委2018年部门一般公共预算支出预算表.xls
皖公网安备 34112502000062号
