安徽省朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程项目转移支付2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
统筹整合资金下达预算及项目情况。2023年,县级财政下达朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程资金87.78万元,用于朱湾镇大户村居民点基础设施建设,以科学规划为引领,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化、农业农村现代化。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。
朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程项目投入资金87.78万元,预算执行87.78万元,预算执行率100%。
(二) 资金管理情况分析。
1、资金计划。朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程预算资金87.78万元。
2、资金到位。截至2023年12月,计划资金到位87.78万元。
3、资金使用。截至2023年12月底,朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程项目支出87.78万元,主要用于:朱湾镇大户村居民点基础设施建设。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
按照年初既定目标已完成朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程,极大改善居住点群众的生产生活条件和基础设施,切实提升群众的生活幸福感、人居舒适度。
(四)绩效指标完成情况分析。
产出指标:
(1)数量指标-项目数量(朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程)=1个,全年实际完成值1个。
(2)质量指标-项目(工程)验收合格率100%,全年实际完成值100%。
(3)时效指标-开工目标完成率100%,全年实际完成值100%;资金按时支付率100%,全年实际完成值100%。
(4)成本指标-大户村居民点基础设施建设项目资金87.78万元,全年实际完成值87.78万元。
效益指标:
(1)经济效益指标-居民的文明程度、生活质量得到提高,全年实际完成值提高。
(2)社会效益指标-居民的生活环境和居住条件是否得到改善,全年实际完成值改善。
(3)生态效益指标-居民点公共服务和公共环境得到优化,使小区居住环境安全舒适、卫生干净整洁,居民的幸福感和获得感得到提高;绿化、净化、美化达到人居要求,全年实际完成值提高。
(4)可持续影响指标-增强居民获得感、幸福感和安全感,全年实际完成值增强。
满意度指标:服务对象满意度指标-村居民满意率≥95℅,全年实际完成值≥95℅。
三 、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程,通过该项目实施,极大改善了居民点群众生活生产条件和基础设施,美化了人居环境,从而改善了生活条件。受益人口满意度达到95%以上。已在定远县人民政府官网公开。
五、其他需要说明的问题
无
六、 附件
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安徽省转移支付朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程绩效自评表 |
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(2023年度) |
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转移支付(项目)名称 |
朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程 |
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主管部门 |
定远县财政局 |
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资金投入情况(万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A×100%) |
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年度资金总额 |
87.78 |
87.78 |
100.00% |
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其中:中央财政资金 |
87.78 |
87.78 |
100.00% |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
按建设项目的结构比例合理分配资金,分配科学 |
无 |
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下达及时性 |
资金下达及时 |
无 |
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拨付合规性 |
资金拨付按照单位财务管理制度执行 |
无 |
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使用规范性 |
资金使用规范 |
无 |
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执行准确性 |
执行正确率100% |
无 |
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预算绩效管理情况 |
年初按预算要求设定项目绩效目标 |
无 |
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支出责任履行情况 |
支出资金均有经办人、证明人、分管领导、单位负责人签字 |
无 |
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政策目标实现情况 |
已按照年初既定目标完成朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程,极大改善居住点群众的生产生活条件和基础设施,切实提升了群众的生活幸福感、人居舒适度。 |
无 |
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总体 目标 完成 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1:按照年初既定目标完成朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程,极大改善居住点群众的生产生活条件和基础设施,切实提升群众的生活幸福感、人居舒适度。 |
目标1:已按照年初既定目标完成朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程,极大改善居住点群众的生产生活条件和基础设施,切实提升了群众的生活幸福感、人居舒适度。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
项目数量(朱湾镇大户村居民点基础设施建设工程) |
1个 |
1个 |
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投入资金 |
87.78 |
87.78 |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
开工目标完成率 |
100% |
100% |
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资金按时支付率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
大户村居民点基础设施建设项目资金 |
87.78万元 |
87.78万元 |
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经济效益 指标 |
居民的文明程度、生活质量得到提高 |
生活水平全面提升 |
生活水平全面提升 |
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社会效益 指标 |
居民的生活环境和居住条件是否得到改善 |
改善 |
改善 |
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生态效益 指标 |
居民点公共服务和公共环境得到优化,使小区居住环境安全舒适、卫生干净整洁,居民的幸福感和获得感得到提高;绿化、净化、美化达到人居要求 |
提高 |
提高 |
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可持续影响 指标 |
增强居民获得感、幸福感和安全感 |
增强 |
增强 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
村居民满意率 |
≥95℅ |
≥95℅ |
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说明 |
无 |
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注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按绩效目标填报。 |
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
定远县朱湾镇人民政府
2024年3月21日