安徽省朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目转移支付2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
统筹整合资金下达预算及项目情况。2023年,县级财政下达朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目资金57.56万元,用于朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目建设,宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目按照规定时间完成建设任务,带动就业人数10人,其中脱贫人口10人,项目年增加集体经济收入29万元。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。
朱湾镇朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目投入资金57.56万元,预算执行57.56万元,预算执行率100%。
(二) 资金管理情况分析。
1、资金计划。朱湾镇朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目预算资金57.56万元。
2、资金到位。截至2023年12月,计划资金到位57.56万元。
3、资金使用。截至2023年12月底,朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目支出57.56万元,主要用于:朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目建设,完善新建钢构标准化厂房2栋,每栋2000平方米,共计4000平方米,管理房、场地平整硬化、下水道、消防设施、接水、架电、围墙等附属设施。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
已完善新建钢构标准化厂房2栋,每栋2000平方米,共计4000平方米,管理房、场地平整硬化、下水道、消防设施、接水、架电、围墙等附属设施。
(四)绩效指标完成情况分析。
产出指标:
(1)数量指标-建成标准化厂房4000平方米(立方米),全年实际完成值4000平方米(立方米);数量指标-投入资金57.56万元,全年实际完成值57.56万元。
(2)质量指标-项目(工程)验收合格率100%,全年实际完成值100%;质量指标-工程使用年限≥50年,全年实际完成值≥50年。
(3)时效指标-完成招投标时间2022年3月,全年实际完成值2022年3月%;时效指标-项目竣工时间2022年7月,全年实际完成值2022年7月。时效指标-投入使用时间2022年10月,全年实际完成值2022年10月。
(4)成本指标-工程造价成本57.56万元,全年实际完成值57.56万元。
效益指标:
(1)经济效益指标-增加村集体经济收入投资额的8%以上,全年实际完值投资额的8%以上;经济效益指标-增加脱贫户务工收入≥2万元,全年实际完值增加脱贫户务工收入≥2万元。
(2)社会效益指标-受益脱贫人数≥10人,全年实际完成值≥10人。
满意度指标:受益人口满意度≥95℅,全年实际完成值受益人口满意度≥95℅。
三 、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
宋岗村、马岗村就业帮扶车间项目按照规定时间完成建设任务,带动就业人数10人,其中脱贫人口10人,项目年增加集体经济收入29万元。
已在定远县人民政府官网公开。
五、其他需要说明的问题
无
六、附件
安徽省转移支付朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间绩效自评表 |
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(2023年度) |
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转移支付(项目)名称 |
朱湾镇宋岗村、马岗村就业帮扶车间 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
定远县人社局 |
资金使用单位 定远县朱湾镇人民政府 |
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资金投入情况(万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A×100%) |
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年度资金总额 |
57.56 |
57.56 |
100.00% |
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其中:中央财政资金 |
57.56 |
57.56 |
100.00% |
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地方资金 |
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其他资金 |
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资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
按建设项目的结构比例合理分配资金,分配科学 |
无 |
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下达及时性 |
资金下达及时 |
无 |
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拨付合规性 |
资金拨付按照单位财务管理制度执行 |
无 |
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使用规范性 |
资金使用规范 |
无 |
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执行准确性 |
执行正确率100% |
无 |
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预算绩效管理情况 |
年初按预算要求设定项目绩效目标 |
无 |
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支出责任履行情况 |
支出资金均有经办人、证明人、分管领导、单位负责人签字 |
无 |
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政策目标实现情况 |
带动就业人数10人,其中脱贫人口10人,项目年增加集体经济收入29万元,2022年取得租赁收益29万元,主要指标完成比率100% |
无 |
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总体 目标 完成 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1:建成标准化厂房4000平方米; 目标2:年增加村集体经济收入达投资额的8%以上; 目标3:带动当地群众就近就地就业,其中脱贫户10人以上; |
目标1:已建成标准化厂房4000平方米; 目标2:已完成年增加村集体经济收入达投资额的8%以上; 目标3:已带动当地群众就近就地就业,其中脱贫户10人以上; |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
建成标准化厂房4000平方米(立方米) |
4000 |
4000 |
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投入资金 |
57.56 |
57.56 |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
100% |
100% |
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工程使用年限 |
≥50年 |
≥50年 |
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时效指标 |
完成招投标时间 |
2022年3月 |
2022年3月 |
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项目竣工时间 |
2022年7月 |
2022年7月 |
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投入使用时间 |
2022年10月 |
2022年10月 |
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成本指标 |
工程造价成本 |
353.38万元 |
353.38万元 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
增加村集体经济收入 |
投资额的8%以上 |
投资额的8%以上 |
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增加脱贫户务工收入 |
≥2万元 |
≥2万元 |
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社会效益 指标 |
受益脱贫人数 |
≥10人 |
≥10人 |
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项目运营完好度 |
≥50年 |
≥50年 |
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生态效益 指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
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可持续影响 指标 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 |
≥95℅ |
≥95℅ |
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村组满意度 |
≥95℅ |
≥95℅ |
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说明 |
无 |
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注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按绩效目标填报。 |
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 |
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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定远县朱湾镇人民政府
2024年3月21日